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发文机关: 市人民政府办公室 发文日期: 2018-02-09 16:26
名称: 2018年东莞市机关事务管理局部门预算
文号 :    
2018年东莞市机关事务管理局部门预算

2018年东莞市机关事务管理局部门预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省机关事务工作方针政策,协助主管部门制订全市机关事务工作发展规划,以及相关的工作规定、办法和规章制度,并组织实施。(二)负责指导、协调、监督全市机关事业单位公共机构节能工作,会同有关部门制定全市公共机构节能规划、规章制度、工作计划并组织实施。(三)协调指导全市党政机关事务工作。(四)负责市政行政办事中心(大院)办公用房(含公用设施)的规划建设以及产权管理、调配等工作;负责市级机关保障性住房的规划、建设和管理、服务工作。(五)负责市行政办事中心(大院)公共事务的协调管理工作。(六)负责市直实行财政代管单位行政经费的开支及监管工作。(七)负责市领导公务用车管理;负责市委办、市人大办、市府办、市政协办等公务用车的管理工作;负责市直车改单位特殊公务用车的租赁服务工作;负责市重要会议、活动、接待的车辆保障工作。(八)承办上级部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入2018年东莞市机关事务管理局部门预算编报范围的单位包括东莞市机关事务管理局本级及东莞市援疆工作队、东莞韶关对口帮扶指挥部、援助云南工作队、东莞市援助新疆草湖工作队、市委巡察办、市轨道办六个临时机构的预算,本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2018年,东莞市机关事务管理局共有事业编制数99名,其中财政供养的编内实有在职人员91人。另外,有退休人员20人,聘用人员7人,后勤服务人员287人。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算23,281.26万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计23,281.26万元,其中,本年收入21,834.01万元,年初结转1,447.25万元;政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,其中,本年收入0万元,年初结转0万元。支出方面:一般公共服务支出23,106.54万元,住房保障支出174.72万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入21,834.01万元,比2017年预算数增加6,464.55万元,比2017年执行数增加5,813.02万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出21,834.01万元,其中:一般公共服务支出21,659.29万元,占99.20%;住房保障支出174.72万元,占0.80%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

政府办公厅(室)及相关机构事务

⑴行政运行(科目编码:2010301)2018年预算数为3,561.89万元,比2017年预算数增加713.08万元,增长25.03%,比2017年执行数增加872.43万元,增长32.44%。

⑵其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(科目编码:2010399)2018年预算数为18,097.40万元,比2017年预算数增加5,745.95万元,增长46.52%,比2017年执行数增加6,015.95万元,增长49.79%。

2、住房保障支出

住房公积金(科目编码:2210201)2018年预算数为174.72万元,比2017年预算数增加5.52万元,增长3.26%,比2017年执行数增加12.48万元,增长7.69%。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出3,736.61万元,其中:人员经费2,817.27万元,包括:工资福利支出2,324.63万元、对个人和家庭的补助492.64万元;公用经费919.34万元,包括:商品和服务支出904.34万元、资本性支出15万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为822.76万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公车购置费130万元,公车运行维护费594.76万元,公务接待费98万元。本部门2018年计划出国组团数0个,0人次,计划出境组团数0个,0人次,计划购置公车6辆,公车保有数为141辆(本局129辆,援疆工作队6辆,援助云南工作队2辆,莞韶指挥部4辆)。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少30.80万元,其中:因公出国(境)费用增加0万元,无变化。公车购置费减少22万元,变化的主要原因是:预算增加购置轿车1辆,增加18万元,减少购置中巴车1辆,减少40万元。公车运行维护费减少6.8万元,变化的主要原因是:加强公务用车日常管理,加强公车的日常检查,降低车辆维修费用支出。公务接待费减少2万元,变化的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费要求,进一步从严控制公务接待费的开支。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况说明

(一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算23,293.09万元。

(二)收入预算情况

本部门2018年收入预算23,293.09万元,其中:一般公共预算拨款收入21,834.01万元,占93.73%;其他收入0.60万元,占0.01%;年初结转和结余1,458.48万元,占6.26%。

(三)支出预算情况

本部门2018年支出预算23,293.09万元,其中:基本支出4,158.35万元,占17.85%;项目支出19,134.74万元,占82.15%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算10,160.31万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况

2018年,本部门政府采购预算总额7,013.08万元,其中:政府采购货物预算686.10万元,占9.78%;政府采购工程预算0万元,占0%;政府采购服务预算6,326.98万元,占90.22%。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年底,本部门共有车辆195辆,其中:一般公务用车141辆、其他用车54辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆6辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共3个,涉及一般公共预算当年拨款1,394.31万元,涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2018年部门预算表

请参见附件。

附件:附件2:2018年东莞市机关事务管理局部门预算表

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